호텔 개발 투자 기회
안정화 시 평균객실요금 340달러
운영 3년 차부터 객실 점유율 72%
부동산 딜 모델링을 위한 모든 기능
PropFormIQ는 검증된 하나의 계산 엔진으로 부동산 개발 및 매입 딜을 모델링합니다. 이 페이지에서는 모든 기능을 딜 단계별로 정리하고, 애널리스트가 가장 많이 쓰는 도구는 짧은 데모로 보여 드립니다.
모든 데모는 하나의 예시 호텔 프로젝트를 사용합니다. 수치는 이 페이지를 위해 만든 예시이며 실제 딜의 결과가 아닙니다.
모델 구성
부동산 유형과 딜 유형을 고른 다음, 단계별 설정이나 가격이 반영된 샘플에서 시작합니다. 모든 항목에 설명이 있으며, 연관된 수치는 입력하는 즉시 바뀝니다.
객실 요금을 올린 다음 임대율을 올립니다. 섹션이 자동 저장되기 전에 RevPAR(판매가능객실당 객실 매출), NPV(미래 현금의 현재 가치), 자기자본 IRR(소유자 현금의 연 수익률)이 갱신됩니다.
부동산 유형 7가지
리테일, 오피스, 호텔·숙박, 분양 주거, 임대주택, 복합용도, 기타 및 엔터테인먼트. 유형마다 고유한 수입, 비용, 일정, 금융, 매각 입력값이 있습니다.
개발 또는 매입
공사비와 일정을 포함한 신규 개발이나 기존 부동산 매입을 모델링합니다.
단계별 설정
네 단계로 새 프로젝트를 기본 정보부터 자금 조달과 매각까지 설정합니다. 완료하지 않은 초안은 브라우저에 남아 있어 나중에 이어서 작성할 수 있습니다.
가격이 반영된 시작 모델
시카고, 런던, 시드니, 두바이, 싱가포르, 리야드, 파리의 가격이 반영된 샘플 프로젝트를 복사한 다음, 실제 딜과 다른 부분만 변경하면 됩니다.
모든 항목에 도움말
각 입력값이 무엇이고 어떤 결과에 반영되는지 쉬운 말로 설명합니다.
자동 계산 항목
RevPAR, 면적당 비용, 연간 임대료 같은 값은 서버에서 계산되며 입력하는 즉시 갱신됩니다.
편집 중 결과
NPV, 자기자본 IRR, 개발이익이 입력 양식 위에 항상 표시되며, 마지막 편집으로 각각 얼마나 바뀌었는지 보여 줍니다.
자동 저장
각 섹션은 마지막 편집 후 약 1초 뒤에 자동으로 저장되며, 상태 표시줄 한 줄로 모든 내용이 저장되었는지 확인할 수 있습니다.
비용 지출 시점
각 비용을 일시 지급하거나, 균등하게 나누거나, 초기와 말기에 천천히 지출하는 S-커브로 배분할 수 있으며, 월별 지출 프로필을 직접 그릴 수도 있습니다.
임대차 현황표와 임대차 계약
임차인별로 계약 기간, 임대료, 갱신 확률, 임대 비용을 입력합니다. 계약 시점에 따라 월별 수입이 정해집니다.
세대 분양과 수분양자 납부
분양 구성, 분양 속도, 수분양자 납부 방식을 설정합니다. 공사비 지급에 쓰일 때까지 관리계좌(제3자가 따로 보관하는 계좌)에 예치되는 계약금도 포함됩니다.
호텔 운영
객실 유형, 식음료 업장, 기타 매출, 부서별 비용과 관리 수수료, 투자자가 소유한 객실을 함께 운영하는 렌탈 풀을 다룹니다.
시설 및 기타 용도
엔터테인먼트 시설 등을 고유한 매출 동인과 운영비용으로 모델링합니다.
에너지 개선
개선 항목별 비용과 매년 절감되는 에너지 및 비용을 입력하고, 각각의 투자회수기간을 확인합니다.
물가상승과 제2통화
가격을 물가지수에 연동해 물가상승을 반영한 실질 수익률을 확인하거나, 기본 통화와 함께 제2통화로 수익률을 추적합니다.
통화와 단위
약 150개 통화로 보고할 수 있으며 환율은 매시간 갱신됩니다. 프로젝트 전체를 한 번에 다른 통화로 전환하고, 면적·토지 단위 9가지를 오갈 수 있습니다.
데이터 가져오기와 점검
이미 가지고 있는 문서에서 시작하십시오. 누군가 수치를 근거로 삼기 전에 PropFormIQ가 입력값과 결과를 점검합니다.
투자 제안서(딜을 홍보하는 문서)에서 읽어 온 값이며, 각 값에 출처 페이지와 문구가 표시됩니다. 선택한 값만 저장됩니다.
PDF로 채우기
브라우저가 브로슈어, 투자 제안서, 비용 계획서를 읽고, AI가 입력값을 제안하며 각 값에 해당 페이지와 인용문을 붙입니다. 선택하기 전에는 아무것도 저장되지 않으며, 찾은 값은 7일 후 삭제됩니다.
CSV 또는 Excel에서 가져오기
임대차 현황표, 비용 계획서, 분양 구성, 세대 구성, 운영비용을 가져옵니다. 열을 맞추고 모든 값을 미리 본 다음 저장합니다.
가정 점검
저장된 입력값이 일반적인 범위를 벗어나면, 검토가 필요한 경고나 계산을 저장하기 전에 고쳐야 할 문제로 표시됩니다.
프로젝트 점검
약 30가지 점검으로 현금흐름, 자금의 원천과 사용처, 대출 잔액, 투자 파트너 지분 등 결과가 서로 맞는지 확인합니다.
벤치마크
수익률, 사업비 대비 수익률(소득을 총사업비로 나눈 값), 자본환원율(소득을 가치로 나눈 값)을 조직에서 가져온 벤치마크 세트나 자체 유사 프로젝트의 평균과 비교합니다.
시장 지표
프로젝트 시장의 World Bank 물가상승률과 인구 데이터입니다. 자동으로 갱신되며, 오래된 수치에는 표시가 붙습니다.
입지 및 주변 편의시설
부지와 주변 편의시설을 보여 주는 지도입니다.
시장 뉴스
대시보드에서 최신 부동산 시장 헤드라인을 확인합니다.
결과 읽기
한 번의 계산으로 모든 지표, 차트, 일정표를 만들기 때문에 화면과 모든 내보내기 파일에 같은 수치가 표시됩니다.
핵심 수익률
NPV, 프로젝트 IRR과 자기자본 IRR, 자기자본 배수(투입한 금액 대비 회수한 현금의 배수), 투자회수기간, 사업비 대비 이익률, 최대 자기자본 투입액(한 시점에 묶이는 소유자 현금의 최대치)을 각각 쉬운 말로 설명합니다.
대주 지표
LTC, LTV, DSCR(소득이 대출 원리금의 몇 배인지), 이자보상배율, 부채수익률(대출금 대비 소득 비율), 손익분기 비율.
두 가지 가치평가 비교
1년 소득을 시장 환원율로 나누는 직접환원법과, 미래 현금 전체를 현재 가치로 환산하는 현금흐름할인법(DCF) 가치를 나란히 보여 줍니다.
프로젝트 건전성
대출 상환 여력, 투자회수, 프로젝트의 수익성 등을 짧게 정리하고, 각각이 이 딜에 어떤 의미인지 알려 줍니다.
현금흐름 차트
대출 반영 전후의 현금흐름을 연도별 또는 월별로 보여 줍니다.
자본 구조
대출과 소유자 자금이 프로젝트 비용을 어떻게 충당하는지 보여 줍니다.
일정표
운영, 부채, 건설 자금 조달, 분양, 대출 상환 여력 일정표를 연도별 또는 월별로 제공합니다.
호텔 운영 손익
부서와 업장별로 한 줄씩 객실 점유율, RevPAR, 이익률, 판매가능객실당 금액을 보여 줍니다.
이해관계자별 수익률
자기자본 투자자, JV 투자 파트너(공동 투자자), 스폰서(딜을 주도하는 개발사)가 각각 고유한 수익률과 차트를 가집니다.
가정 검증
입력값을 하나 또는 여러 개 움직이고, 목표에 도달하는 값을 찾고, 비교하고 싶은 경우를 저장합니다. 모든 답은 저장된 모델과 같은 엔진에서 나오며, 저장하기 전에는 아무것도 바뀌지 않습니다.
두 입력값을 동시에 20%씩 올리고 내립니다. 테두리가 있는 셀이 저장된 모델입니다.
민감도
입력값 하나를 일정 범위에서 움직이며 결과가 어떻게 반응하는지 확인합니다.
민감도 표
두 입력값을 동시에 움직여 결과를 색으로 구분한 표로 보여 줍니다.
목표값 찾기
결과가 목표에 도달하는 입력값을 찾습니다. 예를 들어 자기자본 IRR 15%를 만드는 임대료입니다.
감당 가능한 토지비 또는 매입가
목표 수익률을 유지하면서 토지나 건물에 지불할 수 있는 최대 금액입니다.
가정 질문
변경 내용을 평소 쓰는 말로 설명하면 AI가 이를 입력값 변경으로 바꾸고, 엔진이 프로젝트를 다시 계산합니다.
저장된 대안
이름을 붙인 입력값 변경 묶음을 저장하고, 최대 8개를 현재 프로젝트와 비교합니다.
시나리오 비교
입력값 하나에 비관 시나리오와 낙관 시나리오 같은 여러 값을 지정하고 결과를 나란히 비교합니다.
버전 비교
저장된 두 버전을 비교해 어떤 입력값과 결과가 바뀌었는지 확인합니다.
딜 자금 조달
딜의 실제 구조대로 대출과 투자 파트너를 설정합니다. 이자, 수수료, 상환은 매월 계산됩니다.
우선수익률(스폰서가 더 큰 몫을 가져가기 전에 투자 파트너가 먼저 받는 수익)을 올립니다. 스폰서가 추가로 받는 이익 몫인 성과보수는 줄어듭니다.
대출 구조
처음부터 담보대출을 쓰는 방식, 건설자금 대출만 쓰는 방식, 건설자금 대출 후 담보대출로 리파이낸싱하는 방식 중에서 선택합니다.
건설 자금 조달
대출 인출액, 미인출 한도, 자금 부족액, 대출에 가산되는 이자, 미인출 금액에 대한 미인출 수수료를 매월 보여 줍니다.
상환 방식
이자만 납부하고 매각 시 잔액 상환, 거치기간 후 원금 균등 상환, 운영 현금의 일정 비율로 상환, 목표 상환 커버리지 기준 상환 중에서 선택합니다.
이슬람 금융
Murabaha(원가에 이윤을 더한 매매)와 Ijara(리스) 구조를 지원하며, 결과와 내보내기 파일에서 “이자” 대신 “이윤”이라는 표현을 사용합니다.
투자 파트너 수익 배분
JV 투자 파트너와 현금을 고정 비율로 나누거나, 우선수익률과 성과보수 구간에 따라 정확한 날짜에 배분합니다.
투자 파트너의 토지와 현금
투자 파트너는 토지, 현금 또는 둘 다를 출자할 수 있으며, 배분은 각자 출자한 내용에 따라 정해집니다.
분양대금 관리계좌
준공 전에 분양하는 선분양 세대의 계약금은 관리계좌에 예치되며, 공사비가 지급되는 대로 인출됩니다.
대주 관점
DSCR, 부채수익률, LTV를 대주가 대출을 심사하는 방식대로 보여 줍니다.
검토와 의사결정
검토는 고정된 계산 사본에서 이루어지므로, 이후에 수정해도 승인된 내용은 바뀌지 않습니다.
검토자가 체크리스트를 확인하고 고정된 계산을 승인합니다.
의사결정 룸
기한을 정해 동료에게 검토를 요청합니다. 모든 결정은 고정된 확정 계산에 연결됩니다.
검토 체크리스트
가정, 계산, 시장 근거, 보고서를 검토자가 항목별로 확인합니다.
검토 대기열
나에게 배정된 검토, 내가 제출한 검토, 기한이 지난 검토를 확인합니다.
댓글과 결정
근거 자료를 논의한 다음 변경 요청, 승인 또는 반려를 기록합니다.
계산 이력
다시 실행할 수 있는 고정된 계산과 현재 입력값과의 차이를 보여 줍니다.
프로젝트 활동
누가 언제 어떤 항목을 변경했는지 변경 전후 값과 함께 기록합니다.
버전
프로젝트마다 여러 버전을 보관하고 기본 버전을 선택합니다.
메모
팀을 위해 프로젝트 메모를 남깁니다.
수치에 대해 질문
프로젝트 어시스턴트는 저장된 결과를 설명합니다. 수치를 계산하거나 바꿀 수 없으며, 답변의 각 수치는 출처가 된 결과를 가리킵니다.
자기자본 IRR이 오른 이유를 질문합니다. 답변은 사용한 모든 수치의 출처를 밝힙니다.
프로젝트 어시스턴트
열려 있는 프로젝트에 대해 질문하고, 대화마다 본인만 볼 수 있는 기록을 남깁니다.
AI로 설명
입력값이나 결과가 이 프로젝트에서 어떤 의미인지 물어봅니다.
개인정보 확인 우선
AI 기능은 제공업체가 데이터를 보관하지 않기로 동의하고 모든 개인정보 확인을 통과한 경우에만 실행됩니다. 계산은 AI 기능에 의존하지 않습니다.
프로젝트를 함께 검토
포트폴리오는 함께 검토하는 프로젝트 묶음입니다. 프로젝트를 추가하거나 제거하면 합산 수치가 갱신됩니다.
호텔을 포트폴리오에 추가하면 통합 NPV, 통합 IRR, 지출이 갱신됩니다.
포트폴리오와 그룹
프로젝트를 그룹으로 묶고, 포트폴리오 안에 포트폴리오를 둘 수 있습니다.
합산 결과
가장 이른 시작일 기준 NPV, 통합 IRR(모든 프로젝트의 현금흐름을 합쳐 계산한 수익률), 총자본적지출, 순현금.
연도별 순현금
포트폴리오의 현금 유입과 유출을 연도별로 보여 주는 차트입니다.
포트폴리오 민감도
포트폴리오 전체의 이익 및 비용 가정을 한 번에 바꿉니다.
포트폴리오 공유
동료에게 포트폴리오 접근 권한을 부여합니다.
팀으로 일하기
프로젝트는 조직이 소유하며, 각 사용자의 역할에 따라 볼 수 있고 바꿀 수 있는 범위가 정해집니다.
조직과 역할
소유자, 매니저, 애널리스트, 멤버 역할이 있으며 이메일로 초대할 수 있습니다.
구성원 관리
구성원을 활성화하거나 비활성화하고, 조직 간에 전환합니다.
2단계 로그인
인증 앱의 코드를 사용하며, 휴대폰을 잃어버릴 경우에 대비해 복구 코드를 제공합니다.
Google 로그인
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47개 언어
PropFormIQ는 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 아랍어와 히브리어를 포함해 47개 언어로 사용할 수 있습니다.