Investeringskans: hotelontwikkeling
een gestabiliseerde gemiddelde kamerprijs van USD 340
72% bezettingsgraad vanaf het derde exploitatiejaar
Alle functies om vastgoeddeals te modelleren
PropFormIQ modelleert vastgoedontwikkelingen en aankopen met één geteste rekenkern. Deze pagina zet alle functies op een rij, gegroepeerd per fase van een deal, met korte demo's van de tools die analisten het meest gebruiken.
De demo's volgen één illustratief hotelproject. De cijfers zijn voorbeelden voor deze pagina, geen resultaten van een echte deal.
Bouw het model
Kies een vastgoedtype en een type transactie en begin met de begeleide opzet of een voorbeeldproject met marktprijzen. Elk veld legt uit wat het doet, en de getallen die ervan afhangen veranderen terwijl je typt.
Verhoog de kamerprijs en daarna de bezettingsgraad. RevPAR (kameropbrengst per beschikbare kamer), NCW (wat het toekomstige geld vandaag waard is) en IRR op eigen vermogen (het jaarlijkse rendement op het geld van de eigenaren) worden bijgewerkt voordat het onderdeel zichzelf opslaat.
Zeven vastgoedtypen
Winkels, kantoren, hotels, koopwoningen, verhuurvastgoed, gemengd gebruik en leisure en overig. Elk type heeft eigen invoer voor opbrengsten, kosten, timing, financiering en verkoop.
Ontwikkelen of aankopen
Modelleer een nieuwbouwontwikkeling met de bouwkosten en planning, of de aankoop van bestaand vastgoed.
Begeleide opzet
In vier stappen gaat een nieuw project van de basisgegevens naar financiering en verkoop. Een onafgemaakt concept blijft in je browser staan tot je terugkomt.
Startmodellen met marktprijzen
Kopieer een voorbeeldproject met marktprijzen voor Chicago, Londen, Sydney, Dubai, Singapore, Riyad of Parijs en pas aan wat er bij jouw deal anders is.
Uitleg bij elk veld
Elk invoerveld legt in gewone taal uit wat het is en voor welk resultaat het wordt gebruikt.
Berekende velden
Waarden zoals RevPAR, kosten per oppervlakte-eenheid en jaarhuur worden op de server berekend en bijgewerkt terwijl je typt.
Resultaten tijdens het bewerken
NCW, IRR op eigen vermogen en ontwikkelwinst staan boven het formulier en laten zien hoeveel je laatste wijziging ze heeft veranderd.
Automatisch opslaan
Elk onderdeel slaat zichzelf ongeveer een seconde na je laatste wijziging op, en één statusregel laat zien of alles is opgeslagen.
Timing van kosten
Betaal elke kostenpost in één keer, gelijkmatig of volgens een S-curve met weinig uitgaven aan het begin en het einde, of stel je eigen maandelijkse uitgavenprofiel samen.
Huurlijst en huurcontracten
Zet elke huurder op de lijst met contractdata, huur, kans op verlenging en verhuurkosten. De looptijden van de huurcontracten bepalen de inkomsten per maand.
Verkoop van eenheden en betalingen van kopers
Stel de verkoopmix in, hoe snel eenheden verkopen en hoe kopers betalen, inclusief aanbetalingen op een derdengeldenrekening (beheerd door een derde partij) tot de bouw is betaald.
Hotelexploitatie
Kamertypen, F&B-verkooppunten, overige opbrengsten, afdelingskosten en vergoedingen, en een verhuurpool voor kamers die eigendom zijn van beleggers.
Leisurelocaties en ander gebruik
Modelleer leisure- en andere locaties op basis van hun eigen opbrengstdrivers en lopende kosten.
Energiemaatregelen
Voeg maatregelen toe met hun kosten en de energie en het geld die ze elk jaar besparen, en zie hoe snel elke maatregel zich terugverdient.
Inflatie en tweede valuta
Koppel prijzen aan een inflatie-index en bekijk het rendement na inflatie, of volg het rendement in een tweede valuta naast de hoofdvaluta.
Valuta's en eenheden
Rapporteer in ongeveer 150 valuta's met wisselkoersen die elk uur worden bijgewerkt, reken een heel project in één stap om en wissel tussen negen eenheden voor oppervlakte en grond.
Breng gegevens in en controleer ze
Begin met de documenten die je al hebt. PropFormIQ controleert daarna de invoer en de resultaten voordat iemand erop vertrouwt.
Waarden uit een informatiememorandum, het document waarmee een deal wordt aangeboden, elk met de pagina en de woorden waar ze vandaan komen. Alleen de aangevinkte waarden worden opgeslagen.
Invullen vanuit pdf
Je browser leest een brochure, informatiememorandum of kostenraming, en AI stelt invoerwaarden voor, elk met de pagina en het citaat. Er wordt niets opgeslagen tot je het aanvinkt, en gevonden waarden worden na 7 dagen verwijderd.
Importeren uit CSV of Excel
Haal een huurlijst, kostenraming, verkoopmix, eenhedenmix of exploitatiekosten binnen. Koppel de kolommen, bekijk elke waarde vooraf en sla daarna op.
Controle van aannames
Opgeslagen invoer buiten het gebruikelijke bereik wordt gemarkeerd, als waarschuwing om naar te kijken of als probleem dat je moet oplossen voordat je een berekening opslaat.
Projectcontroles
Ongeveer 30 controles bevestigen dat de resultaten kloppen, waaronder de kasstromen, waar het geld vandaan komt en naartoe gaat, leningsaldi en de aandelen van partners.
Benchmarks
Vergelijk rendementen, het rendement op kosten (inkomsten gedeeld door totale kosten) en de kapitalisatievoet (inkomsten gedeeld door waarde) met benchmarksets die je organisatie importeert, of met het gemiddelde van je eigen vergelijkbare projecten.
Marktcijfers
Inflatie en bevolking volgens de World Bank voor de markt van het project, automatisch bijgewerkt en gemarkeerd als een cijfer verouderd is.
Locatie en voorzieningen in de buurt
Een kaart van de locatie en de voorzieningen eromheen.
Marktnieuws
Recente koppen over de vastgoedmarkt op je dashboard.
Lees de resultaten
Eén berekening levert elk kengetal, elke grafiek en elk schema op, en dezelfde cijfers staan op het scherm en in elke export.
Belangrijkste rendementen
NCW, project-IRR en IRR op eigen vermogen, equity multiple (hoe vaak het ingebrachte geld terugkomt), terugverdientijd, winst op kosten en maximaal eigen vermogen (het meeste geld van de eigenaren dat tegelijk vastzit), elk uitgelegd in gewone taal.
Kengetallen voor financiers
LTC, LTV (beleningsgraad), DSCR (hoe vaak de inkomsten de rente en aflossing dekken), rentedekkingsgraad, debt yield (inkomsten als aandeel van de lening) en break-evenratio.
Twee waarderingen naast elkaar
Directe kapitalisatie, die het inkomen van één jaar deelt door een marktrendement, naast de DCF-waardering, die al het toekomstige geld uitdrukt in geld van vandaag.
Gezondheid van het project
Korte beoordelingen van onder meer de dekking van de lening, de terugverdientijd en of het project geld oplevert, elk met wat het betekent voor deze deal.
Kasstroomgrafieken
Kasstroom vóór en na de lening, per jaar of per maand.
Kapitaalstructuur
Hoe de lening en het geld van de eigenaren het project financieren.
Schema's
Schema's voor exploitatie, schuld, bouwfinanciering, verkoop en dekking van de lening, per jaar of per maand.
Exploitatieoverzicht hotel
Een regel voor elke afdeling en elk verkooppunt, met bezettingsgraad, RevPAR, marges en bedragen per beschikbare kamer.
Rendementen per belanghebbende
De verschaffers van eigen vermogen, de joint-venturepartner (een mede-investeerder) en de initiatiefnemer (de ontwikkelaar die de deal leidt) krijgen elk hun eigen rendementen en grafiek.
Test de aannames
Verander één of meer invoerwaarden, zoek de waarde die een doel haalt en bewaar wat je wilt vergelijken. Elk antwoord komt uit dezelfde rekenkern als het opgeslagen model, en er verandert niets tot je opslaat.
Twee invoerwaarden tegelijk 20% omhoog en omlaag. De omlijnde cel is het opgeslagen model.
Gevoeligheidsanalyse
Verschuif één invoerwaarde over een bereik en zie hoe een resultaat reageert.
Gevoeligheidsmatrix
Twee invoerwaarden tegelijk, als een tabel met resultaten in kleurschakeringen.
Doelzoeken
Zoek de invoerwaarde waarmee een resultaat je doel haalt, zoals de huur die een IRR op eigen vermogen van 15% oplevert.
Haalbare grond- of aankoopprijs
Het maximale bedrag dat je voor grond of een gebouw kunt betalen en toch je doelrendement haalt.
Stel een wat-als-vraag
Beschrijf een wijziging in gewone taal. AI zet die om in invoerwijzigingen en de rekenkern rekent het project opnieuw door.
Opgeslagen alternatieven
Sla benoemde sets invoerwijzigingen op en vergelijk er maximaal acht met het huidige project.
Scenario's vergelijken
Geef één invoerwaarde meerdere waarden, zoals een pessimistisch en een optimistisch scenario, en vergelijk de resultaten naast elkaar.
Versies vergelijken
Vergelijk twee opgeslagen versies en zie welke invoer en resultaten zijn veranderd.
Financier de deal
Zet de leningen en partners op zoals de deal is gestructureerd. Rente, provisies en aflossingen worden per maand berekend.
Verhoog het preferent rendement (wat de partner verdient voordat de initiatiefnemer een groter aandeel krijgt). De overwinstdeling van de initiatiefnemer, zijn extra winstaandeel, wordt kleiner.
Leningstructuren
Een hypothecaire lening vanaf het begin, alleen een bouwkrediet, of een bouwkrediet dat wordt geherfinancierd met een hypothecaire lening.
Bouwfinanciering
Opnamen, onbenutte ruimte, tekorten, rente die bij de lening wordt opgeteld en bereidstellingsprovisie over het niet-opgenomen deel, per maand.
Aflossingsopties
Alleen rente met aflossing van het saldo bij verkoop, gelijke aflossingen na een wachttijd, een deel van de operationele kasstroom, of een beoogde dekkingsgraad.
Islamitische financiering
Structuren op basis van Murabaha (verkoop met winstopslag) en Ijara (lease), waarbij resultaten en exports overal over winstopslag spreken in plaats van rente.
Verdeling met partners
Verdeel geld met een joint-venturepartner volgens een vast aandeel, of volgens een preferent rendement en trappen met overwinstdeling, berekend op de werkelijke betaaldata.
Grond- en geldinbreng van partners
Een partner kan grond, geld of allebei inbrengen, en de verdeling volgt wat ieder heeft ingebracht.
Geld van kopers op een derdengeldenrekening
Aanbetalingen van kopers die op tekening kopen, dus voordat de eenheden zijn gebouwd, worden vastgehouden en vrijgegeven naarmate de bouw wordt betaald.
Weergave voor financiers
DSCR, debt yield en LTV, overzichtelijk weergegeven zoals een financier de lening beoordeelt.
Beoordeel en besluit
Beoordelingen gebeuren op een vergrendelde kopie van de berekening, zodat latere wijzigingen niet kunnen veranderen wat is goedgekeurd.
Een beoordelaar vinkt de checklist af en keurt de vergrendelde berekening goed.
Beslisruimte
Vraag collega's om een beoordeling met een uiterste datum. Elk besluit is gekoppeld aan een vergrendelde, geaccepteerde berekening.
Checklist voor beoordeling
Aannames, berekeningen, marktbewijs en het rapport, elk afgetekend door de beoordelaar.
Beoordelingswachtrij
Zie de beoordelingen die aan jou zijn toegewezen, die je zelf hebt ingediend en die te laat zijn.
Opmerkingen en besluiten
Bespreek het bewijs en leg daarna vast of er wijzigingen worden gevraagd, of dat het voorstel is goedgekeurd of afgewezen.
Berekeningsgeschiedenis
Vergrendelde berekeningen die je opnieuw kunt afspelen, met de verschillen ten opzichte van de huidige invoer.
Projectactiviteit
Wie welk veld wanneer heeft gewijzigd, met de waarde ervoor en erna.
Versies
Houd meerdere versies van een project bij en kies welke de standaardversie is.
Notities
Maak notities bij een project voor je team.
Vraag naar de cijfers
De projectassistent legt opgeslagen resultaten uit. Hij kan geen getal berekenen of wijzigen, en elk cijfer in een antwoord verwijst naar het resultaat waar het vandaan komt.
Vraag waarom de IRR op eigen vermogen is gestegen. Het antwoord noemt de bron van elk cijfer dat het gebruikt.
Projectassistent
Stel vragen over het geopende project en houd een privégeschiedenis van elk gesprek bij.
Uitleggen met AI
Vraag wat een invoerwaarde of een resultaat betekent voor dit project.
Eerst de privacycontroles
AI-functies werken alleen als de aanbieder heeft toegezegd je gegevens niet te bewaren en elke privacycontrole is geslaagd. Berekeningen zijn er nooit van afhankelijk.
Beoordeel projecten samen
Een portefeuille is een groep projecten die samen worden beoordeeld. Voeg een project toe of haal er een weg, en de gecombineerde cijfers worden bijgewerkt.
Voeg het hotel toe aan een portefeuille, en de gecombineerde NCW, de gecombineerde IRR en de uitgaven worden bijgewerkt.
Portefeuilles en groepen
Groepeer projecten en nest portefeuilles in portefeuilles.
Gecombineerde resultaten
NCW op de vroegste startdatum, gecombineerde IRR (het rendement op de kasstromen van alle projecten samen), totale investeringsuitgaven en netto kasstroom.
Netto kasstroom per jaar
Eén grafiek van het geld dat de portefeuille in- en uitgaat, jaar voor jaar.
Gevoeligheid van de portefeuille
Verander aannames voor winst en kosten voor de hele portefeuille tegelijk.
Gedeelde portefeuilles
Geef collega's toegang tot een portefeuille.
Werk als team
Je organisatie is eigenaar van haar projecten, en de rol van elke persoon bepaalt wat die kan zien en wijzigen.
Organisaties en rollen
De rollen eigenaar, manager, analist en lid, met uitnodigingen per e-mail.
Ledenbeheer
Activeer of deactiveer leden en wissel tussen organisaties.
Inloggen in twee stappen
Codes uit een authenticator-app, met herstelcodes voor als je je telefoon kwijtraakt.
Inloggen met Google
Log in met je Google-account.
47 talen
Gebruik PropFormIQ in 47 talen, waaronder Arabisch en Hebreeuws, die van rechts naar links worden geschreven.
Modelleer je volgende deal in PropFormIQ
Start een gratis project, open het voorbeeldmodel of stuur ons een vraag.
Voor de gratis proefperiode van 30 dagen is geen creditcard nodig.